undefined 追問

2022-12-01 15:36

但是因?yàn)闆]有開銷項(xiàng)所以我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)這個(gè)月不抵扣，只是在申報(bào)增值稅是在表（二）填報(bào)8b和第10欄，這個(gè)也可以寫應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）嘛？還是括號(hào)里需要修改成其他的話術(shù)？

meizi老師 解答

2022-12-01 15:36

你好；    那你也得先做進(jìn)項(xiàng)稅掛著； 申報(bào)留抵； 以后抵減即可   

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2022-12-01 15:41

好的，那關(guān)于這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅本月我還需要做其他的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎，例如：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（留底稅額） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅）？
后期抵扣的時(shí)候是不是需要寫：借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)） 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（留底進(jìn)項(xiàng)）
還是說不需要結(jié)轉(zhuǎn)，只要到：借：管理費(fèi)用---交通費(fèi)  應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款  就結(jié)束了？

meizi老師 解答

2022-12-01 15:46

你好；    借：管理費(fèi)用---交通費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅） 貸：其他應(yīng)付款  只要 做一個(gè)；        月末做結(jié)轉(zhuǎn) 進(jìn)項(xiàng)稅科目   

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2022-12-01 15:51

老師，在當(dāng)月沒有銷項(xiàng)的情況下：
月末進(jìn)項(xiàng)稅是這樣結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 
    應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅）

meizi老師 解答

2022-12-01 15:54

你好；    借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)

貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)   
     借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)  ； 你為啥去做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅   

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2022-12-01 15:55

因?yàn)檫€有進(jìn)項(xiàng)專票，不想這個(gè)月認(rèn)證抵扣，但是又怕自己忘記所以先做進(jìn)賬里，后期需要再認(rèn)證

meizi老師 解答

2022-12-01 15:56

你好；   不認(rèn)證； 那也是做借方待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅去； 你做帶人干啥