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請(qǐng)問老師，收到稅局個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退還時(shí)， 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_銷項(xiàng)稅額怎樣填增值稅申報(bào)表
西瓜
于2022-04-18 10:06 發(fā)布 ??1265次瀏覽
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東老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-04-18 10:06
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應(yīng)交增值稅-未交增值稅，在增值稅申報(bào)表中，看哪塊？我賬稅一致核查時(shí)候，發(fā)現(xiàn)我應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅和稅務(wù)局申報(bào)表一致，但是未交增值稅咋多出來12.55啊，就是對(duì)不上
答： 你好，應(yīng)交增值稅-未交增值稅，是貸方發(fā)生額還是借方發(fā)生額？
老師應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅明細(xì)賬如何和納稅申報(bào)表的增值稅交稅金額對(duì)上？
答： 您好，按照做賬出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。按照做帳出的數(shù)據(jù)填寫報(bào)表就對(duì)上。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
比如應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目金額和增值稅申報(bào)的金額相差0.02，這個(gè)應(yīng)該計(jì)入那個(gè)科目呢？已經(jīng)核對(duì)了稅控盤的金額和每一月計(jì)入發(fā)票時(shí)的稅額，為什么最后應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的金額和申報(bào)增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額不一樣啊？
答： 稅費(fèi)申報(bào)期間，應(yīng)交增值稅金額和增值稅申報(bào)表上面的繳納增值稅的金額可能出現(xiàn)出入的情況，根據(jù)《中華人民共和國企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》第十五條規(guī)定，企業(yè)應(yīng)當(dāng)在新一期計(jì)算企業(yè)所得稅稅額時(shí)，調(diào)整應(yīng)納稅額與上一期實(shí)際繳納稅額之間的差額，將此差額作為本期的應(yīng)納稅額。所以，在這種情況下，稅費(fèi)申報(bào)中的應(yīng)納稅費(fèi)款項(xiàng)應(yīng)該計(jì)入“應(yīng)交稅金”的科目中記錄。
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