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老師，我想請教你一個小小的問題，就是，在年前暫估了成本，年后取得了成本，我是要先在暫估當月把暫估給沖了然后再把取得的成本做到暫估當月去么？
￥ㄟ(′???`)ノ$
于2024-03-21 15:42 發布 ??816次瀏覽
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小菲老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2024-03-21 15:43
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精選問題
建筑業，所得稅稅負率1%，不含稅收入：886785.28，小微企 問
同學，你好 所得稅稅負率 = 實際繳納的企業所得稅 ÷ 不含稅收入 × 100%? 您希望實現 1% 的稅負率，即： 應納企業所得稅 = 886,785.28 × 1% = 8,867.85 元 應納稅所得額 = 所得稅 ÷ 實際稅率 = 8,867.85 ÷ 5% = 177,357 元 收入-成本=利潤 成本=886,785.28-177,357 =709428.28 答
出口退稅，只有外銷，沒有內銷，也需要繳納印花稅嗎，計 問
是的，需要繳納印花稅 計稅依據是外銷收入加采購的金額 答
老師就是我們公司是小規模，但是2025年a公司投資了 問
您稍等，我給您編輯 答
老師請問一下在報企業所得稅季報的時候，職工薪酬 問
同學，你好 1.職工薪酬——已計入成本費用的職工薪酬：填報納稅人會計核算計入成本費用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費、職工教育經費等）的累計金額，也就是會計口徑應付職工薪酬貸方一級科目取數。 2.職工薪酬——實際支付給職工的應付職工薪酬：填報納稅人“應付職工薪酬”會計科目下，工資薪金借方發生額的累計金額，按照會計口徑應付職工薪酬——工資薪金借方二級科目取數。 答
老師，小規模納稅人，現在是一個季度不超過30萬銷售 問
所得稅是按5%享受小微稅率 答
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