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東老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2024-01-08 11:48

你好，拿到發(fā)票的時候是去把暫估的沖銷，再按照發(fā)票做賬就可以了，可以了

忽略 追問

2024-01-08 11:51

比如說我們這個月拿到發(fā)票，這個月把2023年做的暫估成本的發(fā)票紅沖了重新做憑證？

東老師 解答

2024-01-08 11:51

沖銷暫估的，再按照這個發(fā)票做賬

忽略 追問

2024-01-08 11:54

比如說去年暫估成本50萬，今年取得去年暫估成本發(fā)票40萬，今年做2023年企業(yè)所得稅匯算清繳時調(diào)增的是10萬還是50萬？

東老師 解答

2024-01-08 11:54

10萬沒有發(fā)票是納稅調(diào)整這10萬

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相關(guān)問題討論
您好 匯算清繳前取得發(fā)票的話 匯算清繳不需調(diào)整
2022-05-12 11:35:42
你好，拿到發(fā)票的時候是去把暫估的沖銷，再按照發(fā)票做賬就可以了，可以了
2024-01-08 11:48:42
您好，2023年收到這個發(fā)票，把上年的分錄原樣紅沖，再發(fā)票金額做一張憑證分錄。 其實這個發(fā)票在匯繳前來了就不用納稅調(diào)增的。 2022年調(diào)增了，2023年匯繳時調(diào)減，A105000表26行這里調(diào)減
2023-09-21 14:09:43
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
企業(yè)匯算清繳不包括個人所得稅，企業(yè)業(yè)務不復雜的話，匯算清繳不難
2021-02-25 19:17:16
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