蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 19:59

打開 A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
找到對(duì)應(yīng)投資收益項(xiàng)目長(zhǎng)期股權(quán)投資按照欄次填報(bào)

king妞 追問

2026-04-06 20:41

是這個(gè)表，怎么填寫，我這個(gè)是不是填寫錯(cuò)了？

king妞 追問

2026-04-06 20:42

我那個(gè)a105090表填寫對(duì)了嗎，老師幫我看看？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 20:43

你這個(gè)應(yīng)該是賬載金額跟稅收金額是一致的，沒有調(diào)整

king妞 追問

2026-04-06 21:15

沒有懂，那我 a105000表在投資收益那里有感嘆號(hào)呀

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 21:16

你先填報(bào)105030這個(gè)報(bào)表，有嘆號(hào)應(yīng)該是105030報(bào)表沒有填，你看看是不是這個(gè)原因

king妞 追問

2026-04-06 21:34

我剛才試過了，填了a105030這表就沒有了，

king妞 追問

2026-04-06 21:35

但是我是這樣填寫的，也不知道對(duì)不對(duì)

king妞 追問

2026-04-06 21:35

我按照上面的填寫了，但是主表是調(diào)增了

king妞 追問

2026-04-06 21:36

我按照上面填寫了，主表就調(diào)增了，我不知道我這個(gè)是不是錯(cuò)了？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 21:38

如果這個(gè)損失可以稅前扣除，把稅收金額填上就不會(huì)
調(diào)增了

king妞 追問

2026-04-06 21:52

什么情況下可以稅前扣除啦？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-06 22:17

一般這種情況可以稅前扣除，只要不是虛假都

king妞 追問

2026-04-06 22:19

不是，我是有注銷憑證，也有轉(zhuǎn)出憑證的，我就需要在a105030那個(gè)表，吧稅收金額那里寫上-18236.98就可以了嗎？

king妞 追問

2026-04-06 22:20

老師我a105090表填寫正確了嗎？

蘇曉燕老師 解答

2026-04-07 07:36

105090報(bào)表填對(duì)了，您這個(gè)沒有納稅調(diào)整，稅收損失金額和賬載金額一樣就行