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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2022-10-09 18:08

你好，不用的，直接做到今年就可以的。
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)，
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)，
借應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅負數(shù)
貸營業(yè)外收入負數(shù)

郭老師 解答

2022-10-09 18:08

對應(yīng)的成本也需要紅沖的。

郭老師 解答

2022-10-09 18:18

可以的，可以這么做的

郭老師 解答

2022-10-09 18:21

負數(shù)發(fā)票銀行回單。

郭老師 解答

2022-10-09 18:23

你好，那就用銀行回家來做的，這個是貨物的嗎？

郭老師 解答

2022-10-09 18:30

那就其他沒有原始憑證。

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:11

這個是上個季度的業(yè)務(wù)，當時直接沖減了未分配利潤，我可以本季度先紅字沖銷上季度的憑證，然后按照您說的在做一筆分錄嗎？原始憑證需要附什么呢？

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:19

那需要什么原始憑證呢？

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:21

當時沒有開票，做了無票收入

好好學(xué)習(xí)天天向上 追問

2022-10-09 18:27

不是，服務(wù)費

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若營業(yè)外收入金額小，對報表影響不大，可用原科目沖銷，編相反分錄。若金額大，對以前年度損益影響重大，應(yīng)通過 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整，借記該科目，貸記 “營業(yè)外收入”，同時調(diào)整所得稅、盈余公積等相關(guān)科目。重要性判斷無絕對標準，難判斷時，建議優(yōu)先用 “以前年度損益調(diào)整” 科目調(diào)整。
2025-04-02 13:22:57
你好，對以前的報表影響大，就要以前年度損益的 要不就直接在24年卻分補記的分錄就可以
2024-04-17 15:04:55
您好，這個是允許的
2022-01-05 12:33:07
您好 未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)%2B凈利潤本年累計%2B(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤 資產(chǎn)負債表與利潤表只要符合這個勾稽關(guān)系就不需要調(diào)整。
2020-06-12 08:59:20
等會發(fā)給你，卡死了
2020-01-10 12:34:34
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