你好公司前期請的代理記賬公司做賬，報銷的費用，憑證都是分成兩筆來做的，先做一筆，借：管理費用 或銷售費用 貸：其他應付款 -某某 然后在做一筆借：其他應付款 貸：銀行存款 他們還說這個是規范話的做法，我們費用都是當時有票，當月就報銷的，這樣子做規范嗎？我是沒有見過這樣子做賬的，除非是沒有發票才需要先計提

郭老師 解答

2022-05-25 15:32

這是體現個人墊付

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:14

壓根沒有個人墊資呀

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:15

反倒是都是先打款給他們了他們再去買的而且他們都寫的是請款單，壓根不是借款單。

郭老師 解答

2022-05-25 16:17

你好，那他這個其他應付款掛的是誰。

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:18

誰請款就掛的誰的名字

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:20

哎，代理記賬公司做賬全部都是做兩筆憑證借：管理費用或者銷售費用。貸：其他應付款 某某  然后再做一筆借：其他應付款 某某。貸：銀行存款的

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:21

給他們的時候都是發票和請款單一起的

郭老師 解答

2022-05-25 16:21

那就不合理，如果當月發生的直接做賬就可以的。

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:23

是呀，他們都是哪樣子做兩筆

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:24

我是先給錢員工，員工去買了東西，后面發票和報銷單一起給了他們，他們偏偏做成兩筆憑證

郭老師 解答

2022-05-25 16:25

你好，已經做了，就讓他做吧，可以不用管的。

個性的學姐 追問

2022-05-25 16:25

我現在能按照他們的憑證來補以前的憑證不

郭老師 解答

2022-05-25 16:28

可以的，可以這么做的。