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18年時收到發(fā)票：借：管理費用，貸：其他應(yīng)付款。報銷時：借：管理費用 ，貸：銀行存款。19年才發(fā)現(xiàn)報銷支付時錯誤，19年我該如何調(diào)賬呢？
敏
于2019-09-12 09:23 發(fā)布 ??1414次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2019-09-12 09:29
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老師，我21年12月交社保的時候，做的分錄是借：管理費用 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款，然后我們發(fā)現(xiàn)我們交了離職人員的社保，我們就去申請退費，現(xiàn)在多交的部分退回來了，我們應(yīng)該如何做賬呢？
答： 借銀行存款 借管理費用負數(shù)。 貸其他應(yīng)付款
老師我們是民非企業(yè)，之前我把代發(fā)工資代繳納社保的退失業(yè)險做成了借管理費用121.8，借業(yè)務(wù)活動成本200，貸:銀行存款78.2，當(dāng)時同事說不用退回，我想著管理費用也是非限定性凈資產(chǎn)，忘了有其他收入，我們代發(fā)代繳是通過其他應(yīng)付款科目核算的，我現(xiàn)在更正成這樣的，麻煩你幫我看哈對不
答： 同學(xué)你好 你直接原分錄負數(shù)紅沖然后重新做就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
員工報銷費用，用銀行卡支付 分錄借 管理費用 貸其他應(yīng)付款 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款
答： 同學(xué)，為什么不直接 借：管理費用 貸：銀行存款 如果費用報銷和實際支付時間差得遠，可以用你的分錄
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