lilly 追問

2020-03-17 17:40

但是付款是18年付的，還有沒有補救的方法，謝謝

maize老師 解答

2020-03-17 17:43

沒有別的好的辦法，應該原則發(fā)生做2018年的，才對，

maize老師 解答

2020-03-17 17:44

你們和對方那個合同修改下？說的是2019年房租？

lilly 追問

2020-03-17 18:11

我剛看了收據(jù)，收據(jù)上面寫的房費是18年9月—19年3月，我們公司一直是虧損很多，沒有交所得稅

maize老師 解答

2020-03-17 18:17

需要權責發(fā)生制做才可以，2018.9-2018.12之前沒有做，做2019年年上面需要做以前年度損益調整才可以，不能影響2019年利潤

lilly 追問

2020-03-17 18:19

18年和19年都是虧損，到時在19年匯算清繳不做稅前扣除可以嗎？謝謝您

maize老師 解答

2020-03-17 18:19

可以的，這個是可以的，