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張鵑老師

職稱： 中級會計師

2022-03-28 10:40

你好，您的理解是對的。

搞怪的中心 追問

2022-03-28 10:47

這個分錄不是我做的  但是我沒看懂社保個人和企業繳納部分金額怎么算出來的  公積金個人和企業的部分金額也不知道是哪幾個數字相加的

張鵑老師 解答

2022-03-28 11:20

您好，個人和公司繳交的金額是要看社保繳交明細的，那里面有。

搞怪的中心 追問

2022-03-28 11:24

上面第二張圖片不就是社保繳納明細嗎  為啥我從里面算出來的金額與第一張憑證圖片里數據不一樣  你能幫我看看如何計算的嗎

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好，您的理解是對的。
2022-03-28 10:40:00
1、 計提工資、社保和公積金時: 借:銷售費用/管理費用一工資 借銷售費用/管理費用一社保(公司負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸應付職工薪酬-社保（公司負擔） 2、 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 貸應交稅費一應交個人所得稅 貸其他應付款一社保 (個人負擔) 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 借其他應付款一社保 (個人負擔) 借應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2019-07-25 15:26:40
你好，哪個方面是對的
2022-01-21 08:19:39
你好，最好不要這樣備注和開票不一樣。
2022-09-02 14:08:40
同學，你好 1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金／銀行存款或現金 4.上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借：應交稅費——應交個人所得稅 貸：銀行存款或現金
2022-04-13 15:23:41
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