樸老師 解答

2026-04-12 18:42

同學你好
是小微企業(yè)嗎

陽光 追問

2026-04-12 19:12

對的，老師，去年10月開業(yè)的

樸老師 解答

2026-04-12 19:20

小微企業(yè)匯算清繳，常規(guī)只勾這幾個：
1. A000000 基礎信息表
2. A100000 主表
3. A105000 納稅調整表
4. A106000 彌補虧損表
5. A105050 職工薪酬表
6. A105080 資產折舊表
收入、成本、期間費用表不用選。

陽光 追問

2026-04-12 19:42

好的，謝謝老師，財務費用-利息收入 稅務上要調減嗎

樸老師 解答

2026-04-12 19:49

同學你好買這個不用

樸老師 解答

2026-04-12 19:49

你沖減利息支出了哦

陽光 追問

2026-04-12 19:59

我是沖減利息支出，但利息支出沒有，所以利息支出是負數(shù)了

樸老師 解答

2026-04-12 20:00

那你這個結轉損益就行

樸老師 解答

2026-04-12 20:00

借財務費用貸本年利潤

陽光 追問

2026-04-12 20:01

匯算清繳這邊自動帶出減去了這個金額，這個稅務上要調減嗎，還是不需要調減的

樸老師 解答

2026-04-12 20:06

那你賬上沒有結轉損益嗎

陽光 追問

2026-04-12 20:28

當時結轉了，結轉到本年利潤

樸老師 解答

2026-04-12 20:35

那就可以了，匯算清繳不需要特別調整