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東老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2022-01-17 13:08

不需要，按照四季度利潤計(jì)提就行

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:09

四季度沒有利潤，就一個(gè)紅字發(fā)票，年末12月份不用寫沖減嗎？這樣不就是多交費(fèi)用了嗎

東老師 解答

2022-01-17 13:10

那可以把計(jì)提的沖銷了

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:13

這是正常的吧，我想要是不沖減，這樣不是按原來開發(fā)票的繳納，實(shí)際是沒有開那么多

東老師 解答

2022-01-17 13:13

對(duì)的，這個(gè)都是正常的做賬的

虛心的毛巾 追問

2022-01-17 13:13

在年度財(cái)務(wù)報(bào)表中也沒有退稅，直接該補(bǔ)交三季度就正常交是不是

東老師 解答

2022-01-17 13:14

對(duì)的，就按照正確的計(jì)提交納就行

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相關(guān)問題討論
不需要，按照四季度利潤計(jì)提就行
2022-01-17 13:08:12
您好，沖回多計(jì)提的51
2022-01-16 21:57:39
填年報(bào)的時(shí)候，也不需要填收入利潤調(diào)整表嗎
2024-04-09 06:31:38
同學(xué)你好 這個(gè)不用 直接紅沖然后再做新開藍(lán)字發(fā)票的藍(lán)字分錄
2022-01-05 13:31:37
你好，按照減免以后的去交納的，小微企業(yè)放寬后的條件為：企業(yè)資產(chǎn)總額5000萬元以下，從業(yè)人數(shù)300人以下，應(yīng)納稅所得額300萬元以下。 2019年財(cái)稅〔2019〕13號(hào)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策： 應(yīng)納稅所得額不超過100萬元的部分，減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅，然后減半；對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分，減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。
2022-03-02 16:16:03
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