我們公司21年開(kāi)了100萬(wàn)的票，交了2萬(wàn)的企業(yè)所得稅，今年這筆100萬(wàn)的業(yè)務(wù)有問(wèn)題不做了，發(fā)票紅沖處理，交的企業(yè)所得稅會(huì)退嗎

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-12-05 21:12

你好
影響今年的利潤(rùn)

抵扣今年的利潤(rùn)
負(fù)數(shù)收入做到這個(gè)月
因?yàn)槟愕脑鲋刀惤衲晟陥?bào)
增值稅銷售額和所得稅銷售額都在這個(gè)月

Snail 追問(wèn)

2022-12-05 21:16

21年開(kāi)票做在了21年了

Snail 追問(wèn)

2022-12-05 21:19

收入已經(jīng)做到去年了，如何影響今年的利潤(rùn)？

郭老師解答

2022-12-05 21:34

負(fù)數(shù)發(fā)票
開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票那一年

Snail 追問(wèn)

2022-12-05 21:36

就是22年開(kāi)的負(fù)數(shù)發(fā)票，我在22年的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入做負(fù)數(shù)，影響利潤(rùn)表，但是21年交的企業(yè)所得稅不會(huì)再退給我了，是嗎？

郭老師解答

2022-12-05 21:48

你好對(duì)的
是這么做的

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你好，季報(bào)企業(yè)所得稅一季度期初資產(chǎn)總額為資產(chǎn)負(fù) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師2025年總共發(fā)了119000.稅款交了1050.附加扣問(wèn)

你好，是合并計(jì)稅的答
公司是小規(guī)模納稅人，26.1月新建帳，只有一筆開(kāi)票收問(wèn)

是的，就是那樣子的哈答

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