老師好，如何計(jì)提企業(yè)所得稅？計(jì)提的依據(jù)是什么？

鄒老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-01-19 15:37

你好
季度所得稅應(yīng)納稅額=利潤(rùn)總額本年累計(jì)*適用稅率—以前季度預(yù)繳稅額
借：所得稅費(fèi)用，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅

月牙兒?? 追問(wèn)

2022-01-19 15:55

適用稅率？不是25嗎？

鄒老師解答

2022-01-19 15:58

你好，符合企業(yè)所得稅的小型微利企業(yè)條件嗎？

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老師，這張發(fā)票怎么做分錄？問(wèn)

你好你這里是單獨(dú)付利息嗎。借：財(cái)務(wù)費(fèi)用貸：應(yīng)付利息借：應(yīng)付利息貸：銀行存款答
變更股東怎么操作？需要準(zhǔn)備什么資料問(wèn)

您好，你給個(gè)郵箱，我發(fā)操作方法給你，需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，營(yíng)業(yè)執(zhí)照，股東身份證答
老師好，請(qǐng)問(wèn)2025年9月購(gòu)進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備，當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)記錯(cuò) 問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
老師你好中級(jí)長(zhǎng)投權(quán)益法調(diào)利潤(rùn)是為什么要調(diào)減問(wèn)

你好，長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法確認(rèn)的投資收益是沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。稅務(wù)那邊要真金白銀真正實(shí)現(xiàn)的。所以這部分收益要進(jìn)行納稅調(diào)減。答
想要注銷(xiāo)個(gè)體戶，是不是也可以選擇把稅清掉，然后以問(wèn)

你好，正在回復(fù)題目答

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