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老師你好，我在12.29日開了一個紅字信息表，現(xiàn)在是1.14日對方下載不了紅字信息表也沒有開增值稅紅字發(fā)票，但是我已經(jīng)在一月的增值稅申報表已經(jīng)對這部分進(jìn)項稅做轉(zhuǎn)出了，現(xiàn)在準(zhǔn)備作廢這張紅字信息表，再給到銷售方重新開一個紅字信息表，我想問一下，2月我的賬務(wù)怎么處理。
水中的小鳥
于2022-01-14 15:02 發(fā)布 ??899次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-01-14 15:02
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精選問題
老師，我們公司是總分公司，總公司在廣州，分公司在長 問
同學(xué)，你好 分公司的所得稅預(yù)繳標(biāo)識應(yīng)選“否” 答
請問一下老師，在清遠(yuǎn)市佛岡縣新開小規(guī)模企業(yè)，不能 問
已經(jīng)做稅務(wù)登記了嗎 答
電商公司，之前交了平臺的保證金，然后現(xiàn)在將平臺保 問
做當(dāng)時交保證金相反的分錄就行 答
請問一下25年有一筆審計費(fèi)10萬和督導(dǎo)費(fèi)12萬沒有 問
同學(xué)你好， 計入 26年當(dāng)期費(fèi)用， 就行 匯算時，可以作為25年的費(fèi)用 扣除 答
商貿(mào)企業(yè)出口退稅的賬務(wù)怎么做 問
1. 采購商品（取得專票） 借：庫存商品 借：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 / 銀行存款 2. 出口銷售（免稅，不提銷項稅） 借：應(yīng)收賬款 / 銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 — 出口收入 3. 結(jié)轉(zhuǎn)成本 %2B 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出（征退稅差） 征退稅差 = 購進(jìn)金額 ×（征稅率 ? 退稅率） 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出） 4. 應(yīng)收出口退稅、收到退稅 （1）確認(rèn)退稅 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費(fèi) — 應(yīng)交增值稅（出口退稅） （2）收到退稅款 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款 答
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水中的小鳥 追問
2022-01-14 15:10
樸老師 解答
2022-01-14 15:23