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送心意

王晶老師

職稱： 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師

2019-04-18 17:57

你好，呃呃，怎么了呢

彩紅 追問

2019-04-18 18:16

求會計(jì)分錄？

彩紅 追問

2019-04-18 18:19

不含稅金額補(bǔ)繳了企業(yè)所得稅

王晶老師 解答

2019-04-19 09:16

嗯嗯，借庫存商品，應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸銀行存款，金額都寫負(fù)數(shù)，貸 應(yīng)交稅費(fèi)，增值稅項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，正數(shù)借應(yīng)交稅額增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，   借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸銀行存款，
借所得稅費(fèi)用，貸應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)，所得稅，貸銀行存款    借主營業(yè)務(wù)成本，貸庫存商品，金額負(fù)數(shù)
借以前年度損益調(diào)整貸所得稅費(fèi)用，主營業(yè)務(wù)成本，借利潤分配，貸以前年度損益調(diào)整

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你好，要的，是要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的！
2022-03-13 17:22:44
申報(bào)更正24年的匯算清繳，當(dāng)時做的成本費(fèi)用按無票支出納稅調(diào)增
2026-03-11 08:44:39
同學(xué)你好，發(fā)票已經(jīng)開具且沒有被沖紅，如果后期確定能收到發(fā)票，其實(shí)可以不做處理，發(fā)票來了補(bǔ)進(jìn)去就可以了。無法確認(rèn)或者確認(rèn)無法收到紙質(zhì)發(fā)票，匯算清繳進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就可以了，金額部分不用調(diào)增。
2022-04-18 01:04:15
你好，補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅可以按照下面的分錄做賬，分為具體和上繳： 1、計(jì)提稅款時 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 同時調(diào)整未分配利潤 借：利潤分配－未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整。 2、補(bǔ)交稅款時 借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款
2022-04-06 10:40:12
對，會影響到當(dāng)年的成本費(fèi)用。
2022-03-28 17:25:32
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