發(fā)票紅沖，已抵扣的進(jìn)項(xiàng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，增值稅申報(bào)表當(dāng)月無銷項(xiàng)，有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，有期末留底進(jìn)項(xiàng)稅，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢？

文文老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2026-01-13 14:17

借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸：應(yīng)交稅費(fèi)- 未交增值稅

Lily 追問

2026-01-13 14:18

計(jì)算公式有嗎

文文老師解答

2026-01-13 14:20

是指什么樣的計(jì)算公式？

Lily 追問

2026-01-13 14:21

還需要做發(fā)票紅沖分錄嗎

文文老師解答

2026-01-13 14:24

需要做發(fā)票紅沖分錄

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精選問題

老師，我們報(bào)關(guān)放行日期是3月30日，到現(xiàn)在4月10號(hào)了，問

你好電子口岸這個(gè)報(bào)關(guān)單還沒數(shù)據(jù)？答
老師，統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬里這個(gè)自制半成品、在制品（期末余額）問

直接從財(cái)務(wù)賬取「生產(chǎn)成本 %2B 自制半成品」的月末余額，逐月填正數(shù)，負(fù)數(shù)必須先調(diào)賬。答
對(duì)于一個(gè)新手會(huì)計(jì)來說，這個(gè)建筑施工單位的賬和稅問

建筑企業(yè)就是多了分項(xiàng)目核算答
差旅費(fèi)調(diào)增是在匯算報(bào)表的哪一行問

沒有發(fā)票答
老師，公司成立工會(huì)后，需要去稅務(wù)局或者電子稅務(wù)局問

那申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)時(shí)稅務(wù)局怎么知曉公司有工會(huì)呢？答

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