寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 12:46

我8月沒(méi)有勾選，都在10月勾選的8-9月票，然后賬是9月做的，還沒(méi)有結(jié)賬的，還能更改

小菲老師 解答

2024-10-16 12:47

同學(xué)，你好
賬是9月做的，還沒(méi)有結(jié)賬的
那你直接改憑證

寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 12:52

前面的固定資產(chǎn)的憑證沒(méi)錯(cuò)（稅額和不含稅金額分開(kāi)記賬的），但我錄固定資產(chǎn)卡片時(shí)錄的是含稅金額，所以這月的進(jìn)項(xiàng)金額里要減掉那幾筆固定資產(chǎn)的稅額，所以我說(shuō)要把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小菲老師 解答

2024-10-16 12:54

同學(xué)，你好
固定資產(chǎn)的憑證沒(méi)錯(cuò)，固定資產(chǎn)卡片錄錯(cuò)了
你固定資產(chǎn)不是固定資產(chǎn)卡片生成的嗎？你這個(gè)有問(wèn)題，要改固定資產(chǎn)卡片

寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 12:55

因?yàn)殡娮佣悇?wù)局里我看好像也無(wú)法撤銷統(tǒng)計(jì)發(fā)票和重新勾選發(fā)票了

小菲老師 解答

2024-10-16 12:56

同學(xué)，你好

只要沒(méi)有申報(bào)增值稅，可以撤銷統(tǒng)計(jì)的

寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 12:56

8月的固定資產(chǎn)卡號(hào)已經(jīng)改不了了，我們是集團(tuán)版的財(cái)務(wù)軟件，我只能在9月改

小菲老師 解答

2024-10-16 12:57

同學(xué)，你好
8月的固定資產(chǎn)卡片，你生成憑證了嗎？

寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 12:59

哦，我好像突然反應(yīng)過(guò)來(lái)了，我要在9月把8月那幾筆固定資產(chǎn)的憑證作一筆相應(yīng)的憑證沖掉，然后再按含稅金額入賬，然后再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，對(duì)吧，老師

小菲老師 解答

2024-10-16 13:00

同學(xué)，你好

嗯嗯，是的

寧兒 追問(wèn)

2024-10-16 13:00

直接作一筆相反的憑證就沖了對(duì)吧，然后再按正確的作一筆

小菲老師 解答

2024-10-16 13:01

同學(xué)，你好

嗯嗯，可以的