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送心意

岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務(wù)師

2023-10-14 21:57

您好，同學(xué)。需要按照轉(zhuǎn)讓價款13%計提銷項稅額，進(jìn)項稅額不用轉(zhuǎn)出。

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同學(xué)：您好。留二行分錄就可以了。做重復(fù)了。 留抵退稅的分錄：如進(jìn)項稅已結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 如進(jìn)項稅未結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅，則：借：銀行存款? 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
2022-05-06 10:33:14
您好，不需要轉(zhuǎn)出的，你處置要繳納增值稅
2023-05-28 16:19:00
你好；??財政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于退還集成電路企業(yè)采購設(shè)備增值稅期末留抵稅額的通知》（財稅〔2011〕107號）第三條第二項規(guī)定，企業(yè)收到退稅款項的當(dāng)月，應(yīng)將退稅額從增值稅進(jìn)項稅額中轉(zhuǎn)出。收到退還的期末留抵時： ??借：銀行存款 ?????????貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出）
2022-05-06 09:50:10
你好，不需要的，這部分是不需要轉(zhuǎn)出的
2022-06-15 20:53:13
你好，可以抵扣的，你這個固定資產(chǎn)是生產(chǎn)辦公用的，可以抵扣，不需要轉(zhuǎn)出。
2022-05-20 09:37:07
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