老師，2023年我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票貨物部分退貨，2024年5月供應(yīng)商開(kāi)了部分紅沖發(fā)票，我怎做寫(xiě)分錄和報(bào)增值稅

CC橙老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2024-06-04 20:46

你好，根據(jù)沖紅的比例部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

賙追問(wèn)

2024-06-04 20:48

我這樣寫(xiě)分錄
借：原材料  負(fù)數(shù)100
     應(yīng)交稅務(wù)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)行稅額轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)13
貸：應(yīng)付賬款-xx供應(yīng)商    負(fù)數(shù)113

CC橙老師解答

2024-06-04 20:53

是的，沒(méi)使用直接原分錄紅沖

你好，根據(jù)沖紅的比例部分做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

2024-06-04 20:46:09

1.增值稅申報(bào)：首先，在紅沖發(fā)票后，需要按照正常流程進(jìn)行增值稅申報(bào)。在申報(bào)時(shí)，應(yīng)將紅沖的發(fā)票金額填入相應(yīng)的欄次，以反映真實(shí)的銷售情況。 2.出口退稅申報(bào)：對(duì)于出口退稅，需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行紅沖操作。進(jìn)入出口退稅申報(bào)系統(tǒng)，找到需要紅沖的發(fā)票信息。點(diǎn)擊紅沖按鈕，并按照系統(tǒng)提示進(jìn)行操作。在紅沖完成后，重新錄入正確的發(fā)票信息，并進(jìn)行出口退稅申報(bào)。

2024-02-21 11:21:18

您好，是的，負(fù)數(shù)發(fā)票不需要勾選

2019-12-04 09:08:06

政策上是沒(méi)有時(shí)間限制的，只要在開(kāi)票系統(tǒng)里面能開(kāi)出來(lái)就可以，但是最好不要時(shí)間太長(zhǎng)，如果是跨兩年的，有些是開(kāi)不出來(lái)的。

2022-02-26 15:33:39

專票的點(diǎn)擊紅字信息表進(jìn)入開(kāi)票系統(tǒng)，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊紅字信息表填開(kāi)紅字信息表點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅專用發(fā)票紅字信息表填開(kāi) 輸入沖紅專票信息選擇開(kāi)具身份，輸入沖紅電子專票發(fā)票信息，點(diǎn)擊下一步點(diǎn)擊上傳點(diǎn)擊頁(yè)面下方的上傳點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 返回開(kāi)票系統(tǒng)主頁(yè)面，點(diǎn)擊發(fā)票管理，再點(diǎn)擊負(fù)數(shù)發(fā)票填開(kāi) 點(diǎn)擊電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 點(diǎn)擊頁(yè)面上方的增值稅電子專用發(fā)票負(fù)數(shù) 導(dǎo)入紅字信息表勾選紅字信息表查詢，點(diǎn)擊確定，下載并導(dǎo)入紅字信息表，生成負(fù)數(shù)發(fā)票后，就可以紅沖電子專票了

2022-08-28 10:26:38

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老師，個(gè)稅返回來(lái)那個(gè)2%手續(xù)費(fèi)，怎么做賬了問(wèn)

您好借：銀行存款貸：營(yíng)業(yè)外收入應(yīng)交稅費(fèi) 答
請(qǐng)問(wèn)老師工商年報(bào)，里面有個(gè)填寫(xiě)資產(chǎn)負(fù)債情況，外商問(wèn)

你公司沒(méi)有外商投資，直接在「歸屬于外方股東的權(quán)益」欄填 0 即可。補(bǔ)充說(shuō)明報(bào)錯(cuò)原因：系統(tǒng)提示「符號(hào)必須一致」，是因?yàn)槟闾盍?0 后，需同步檢查「所有者權(quán)益合計(jì)」欄，確保其也為 0 或同符號(hào)（內(nèi)資企業(yè)無(wú)外方權(quán)益，填 0 完全合規(guī)）。填寫(xiě)邏輯：該欄僅針對(duì)有外資股東的企業(yè)，純內(nèi)資企業(yè)無(wú)外方股東，按要求填 0 是正確操作，不會(huì)影響年報(bào)申報(bào)。操作步驟：填 0 后點(diǎn)擊確定，再核對(duì)所有者權(quán)益合計(jì)欄數(shù)據(jù)無(wú)誤，即可正常提交年報(bào)。答
老師這個(gè)是怎么回事呀問(wèn)

這是最常見(jiàn)的觸發(fā)原因： - 社保申報(bào)的前置要求是全員全險(xiǎn)種完成繳費(fèi)工資申報(bào)，系統(tǒng)會(huì)校驗(yàn)所有正常參保職工的繳費(fèi)工資是否已完成申報(bào)； ? - 若有職工未申報(bào)、漏申報(bào)，或工資基數(shù)為空/異常，系統(tǒng)會(huì)判定“應(yīng)申報(bào)未申報(bào)”，直接阻斷本次申報(bào)； ? - 常見(jiàn)場(chǎng)景：新入職職工增員后未做工資申報(bào)、年度工資調(diào)整未全員完成、離職職工停保未同步導(dǎo)致遺留未申報(bào)記錄。答
老師請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金流量表，銷售產(chǎn)成品商品提供勞務(wù)收到問(wèn)

您稍等我給您編輯回復(fù) 答
老師，公司是加工性質(zhì)，現(xiàn)在采購(gòu)回來(lái)的原材料直接售問(wèn)

同學(xué)，你好那買回來(lái)，就計(jì)入庫(kù)存商品答

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