漣漪 追問

2026-04-11 14:08

還有增值稅？幾個(gè)點(diǎn)稅率呢

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 14:14

你們是小規(guī)模人嗎？

漣漪 追問

2026-04-11 14:21

一般納稅人

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 14:22

這個(gè)你在未開票收入這里填負(fù)數(shù)就可以

漣漪 追問

2026-04-11 14:24

怎么做分錄

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 14:25

把前面的分錄先紅沖，再做正數(shù)分錄 ，一正一負(fù)就可以

漣漪 追問

2026-04-11 14:27

前面的沒做。稅率多少啊

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 14:34

前面你不是做了無票收入嗎

漣漪 追問

2026-04-11 14:40

是你發(fā)那個(gè)分錄嗎，稅率按6%是不是

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 14:41

你是指個(gè)稅，你申報(bào)無票，是吧，填未開票6%這里就可以

漣漪 追問

2026-04-11 15:00

就是收到這個(gè)2%之后怎么做賬，然后怎么報(bào)稅，老師，你寫下過程吧，被你說糊涂了

劉艷紅老師 解答

2026-04-11 15:01

借：銀行存款  
貸：營業(yè)外收入  
應(yīng)交稅費(fèi) 
這樣寫，申報(bào)表填在未開票收入6%這里就可以