老師，我接手了一家商貿(mào)公司，一般納稅人，發(fā)現(xiàn)該公司在2023年4月有一筆進(jìn)貨（金額326.76元，稅額42.48元，價(jià)稅合計(jì)369.24元）根本沒有發(fā)票，但是原會(huì)計(jì)做賬的時(shí)候是當(dāng)作有專票的情況做的賬~原來做的是：借 庫存商品326.76 借 應(yīng)交稅-增-進(jìn)項(xiàng)42.48，貸 應(yīng)付賬款369.24我現(xiàn)在要怎么做呢？當(dāng)時(shí)這一單根本就沒有發(fā)票！

答： 借庫存商品，貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

一般納稅人，公司為商貿(mào)公司，庫存商品是負(fù)數(shù)了，怎么處理

答： 好，查一下什么原因，你是多結(jié)轉(zhuǎn)了成本，還是少做了入庫？

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

老師好，關(guān)于商貿(mào)公司一般納稅人，庫存商品用于職工獎(jiǎng)勵(lì)的科目 要怎么做呢

答： 你好！ 應(yīng)該含稅金額記入應(yīng)付職工薪酬…工資（獎(jiǎng)金）