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玲老師

職稱： 會計師

2024-02-22 14:44

實際抵扣的時候借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸其他收益。

Cindy 追問

2024-02-22 16:06

我問了稅務(wù)局 就是我們這個月也是留抵稅 19列的應(yīng)納稅額是0  我填了附表4的加計遞減之后 主表么有任何變化 附表四的合計有變化 那我這個憑證還需要做嗎？？

玲老師 解答

2024-02-22 16:07

本期要是沒有要抵扣的進(jìn)項就不用填寫當(dāng)期實際抵扣的  留 抵以后再抵 

玲老師 解答

2024-02-22 16:07

本期不用交稅就不填寫的呢 

玲老師 解答

2024-02-22 16:08

沒有抵的在附表余額里放著 

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相關(guān)問題討論
你好，出口應(yīng)該是銷項才對啊
2020-02-11 14:33:47
您好 進(jìn)項大于銷項 當(dāng)月可以不寫分錄的
2022-01-16 22:29:15
實際抵扣的時候借應(yīng)交稅費未交增值稅，貸其他收益。
2024-02-22 14:44:42
你好，可以這月調(diào)整的。
2022-01-02 16:55:00
是的，直接計入進(jìn)項稅科目就可以了
2024-06-22 11:49:13
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