老師上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅多轉(zhuǎn)500。只能調(diào)整上月報(bào)表嗎。還是能這個(gè)月重做憑證，多得500，算這月的

答疑蘇老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2022-01-02 16:55

你好，可以這月調(diào)整的。

11876948484884 追問(wèn)

2022-01-02 17:00

不用跟稅務(wù)說(shuō)明直接沖減上月憑證在重做憑證就行了嗎

答疑蘇老師解答

2022-01-02 17:02

你好，是的，金額小是不需要的。

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如果你是把廢土渣當(dāng)“貨物”賣(mài)（例如：工程棄土、磚渣轉(zhuǎn)賣(mài)給攪拌站或回填公司）操作：按“非金屬礦物質(zhì)”大類(lèi)處理。在開(kāi)票軟件中搜索“砂石”或“骨料”。編碼：選擇 102050405（其他砂石骨料）。稅率：一般納稅人通常適用 13%（簡(jiǎn)易計(jì)稅或小規(guī)模除外）答
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需不需要跟對(duì)方說(shuō)一下答
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沒(méi)看到有電話(huà)服務(wù)嘛答
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借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅，你看下未交增值稅之前是不是有貸方余額答

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