紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:13

老師，你好，稅率為0，因?yàn)楸驹律陥?bào)上月，但免稅銷售額填寫已經(jīng)開票金額和不開票的收入，但是有些是之前已經(jīng)確認(rèn)收入并申報(bào)過增值稅（但上月又開發(fā)票的）是不是也是要填寫在免稅貨物銷售額中。再另外把申報(bào)之前申報(bào)過現(xiàn)又開具的發(fā)票的銷售額，在附表二未開具發(fā)票負(fù)數(shù)表示沖掉它。老師是不是按這樣操作？

家權(quán)老師 解答

2024-02-02 17:17

填在主表第9行銷售免稅貨物，附表1第18行

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:23

好的，謝謝老師

家權(quán)老師 解答

2024-02-02 17:24

不客氣，祝你工作順利！如果感覺滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。

紅塵俗客-向光而行 追問

2024-02-02 17:30

老師，有一點(diǎn)我確認(rèn)一下，那我填在主表第9行銷售免稅貨物--只要填寫我利潤(rùn)表的收入就可以了，這個(gè)之前已經(jīng)申報(bào)過現(xiàn)開票的只要在附表1沖掉它就可以了，對(duì)么？

家權(quán)老師 解答

2024-02-02 19:09

\補(bǔ)開的發(fā)票在未開票填負(fù)數(shù)