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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

apple老師

職稱(chēng)： 高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2026-04-13 22:50

同學(xué)你好。
稅前工資=5000
個(gè)人社保=200
借 管理費(fèi)用工資5000
貸 其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200
應(yīng)付職工薪酬工資 4800

楊明華 追問(wèn)

2026-04-13 22:54

那發(fā)放工資和繳納時(shí)分錄又如何寫(xiě)呢

apple老師 解答

2026-04-13 22:59

發(fā)放工資
借 應(yīng)付職工薪酬工資 4800


貸 銀行存款 4800

apple老師 解答

2026-04-13 23:00

繳納社保時(shí)。
公司承擔(dān)=400

借 管理費(fèi)用 社保 400
其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200
貸 應(yīng)付職工薪酬社保  600

借 應(yīng)付職工薪酬社保 600
貸 銀行存款 600

楊明華 追問(wèn)

2026-04-13 23:01

繳社保時(shí)是否借其他應(yīng)收款，貸銀行/存款

apple老師 解答

2026-04-13 23:02

繳納社保時(shí)。
公司承擔(dān)=400

借 管理費(fèi)用 社保 400
其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200
貸 應(yīng)付職工薪酬社保 600

借 應(yīng)付職工薪酬社保 600
貸 銀行存款 600

楊明華 追問(wèn)

2026-04-13 23:06

那第一步計(jì)提工資應(yīng)如何計(jì)提呢

apple老師 解答

2026-04-14 05:54

稅前工資=5000
個(gè)人社保=200
借 管理費(fèi)用工資5000
貸 其他應(yīng)收款個(gè)人社保 200
應(yīng)付職工薪酬工資 4800

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好，同學(xué)，不需要的，直接計(jì)提企業(yè)承擔(dān)的部分。
2020-02-27 15:22:02
你好 ；? 借應(yīng)付職工薪酬- 工資 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 ；? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保??
2022-03-04 08:59:59
你好? 你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資 一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2022-05-25 09:20:29
計(jì)提社保? ?借 管理費(fèi)-社保 貸 應(yīng)付職工薪酬-社保? 繳納社保? ?借 應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸 銀行存款 計(jì)提工資? 借 管理費(fèi)-工資 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資? 借 應(yīng)付職工薪酬-工資 貸 銀行存款? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保
2024-05-31 11:58:11
你好！這個(gè)不用計(jì)提壞賬的。
2017-07-07 13:59:47
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