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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

玲老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-06-15 14:01

1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí):
借:各種成本費(fèi)用科目一工資
一社保( 公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
貸:應(yīng)付職工薪酬一工資
               一社保(公司負(fù)擔(dān))
一公積金(公司負(fù)擔(dān))
2、支付員工工資:
借:應(yīng)付職工薪酬-工資
貸:銀行存款，
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
          一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
3、支付社保、公積金及個(gè)稅:
借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān))
               一公積金(公司負(fù)擔(dān))
其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān))
一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān))
應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅
貸:銀行存款

蘭陵王 追問(wèn)

2020-06-15 14:18

社保能不計(jì)提么

玲老師 解答

2020-06-15 14:29

單位部分要計(jì)提 個(gè)人部分不計(jì)提  發(fā)工資時(shí)扣

蘭陵王 追問(wèn)

2020-06-15 15:31

計(jì)提工資  借：管理費(fèi)用---工資  5000
          貸：應(yīng)付職工薪酬  5000
計(jì)提社保  借：管理費(fèi)用---社保（單位部份）175.77
          貸：其他應(yīng)付款---社保（單位部份） 175.77
發(fā)放工資  借：應(yīng)付職工薪酬  5000
           貸：銀行存款 4607.8
               其他應(yīng)付款--代扣個(gè)人部份  392.2
繳社保  借：管理費(fèi)用---社保（單位）  175.77
            其他應(yīng)付款---社保（個(gè)人） 392.2
貸：銀行存款 567.97

蘭陵王 追問(wèn)

2020-06-15 15:31

寫的對(duì)么，其他應(yīng)付-社保（單位）從哪消掉啊

玲老師 解答

2020-06-15 15:36

單位部分借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬，看正確的分錄，上面我發(fā)給你了，你自己把金額帶進(jìn)去就好了

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計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2022-02-15 16:22:54
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保（單位負(fù)擔(dān)的） 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保（單位負(fù)擔(dān)的） 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 貸銀行存款
2020-06-23 10:33:18
你好，計(jì)入成本或者費(fèi)用里就可以了，按月直接計(jì)入費(fèi)用就可以。比如他是生產(chǎn)工人的，你就計(jì)入到生產(chǎn)成本。
2024-02-19 09:54:05
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2022-01-20 15:19:57
這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-工傷保險(xiǎn)，需要計(jì)提的
2024-02-19 09:57:08
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