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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-03-08 10:26

你好，預(yù)繳的稅款在附表四本期發(fā)生額里面填寫，如果需要抵扣的話，實(shí)際抵扣金額和主表28里面填寫。

豬仔牛 追問

2023-03-08 10:42

如果往期申報(bào)沒有填寫，或者忘記填寫了，可以在本期補(bǔ)上嗎？

郭老師 解答

2023-03-08 10:44

你填寫試一下，能保存了嗎？他有所屬期限制的。

豬仔牛 追問

2023-03-08 10:56

金額可以把一整年的預(yù)繳都填上去都可以的

郭老師 解答

2023-03-08 10:57

你好，那你保存試一下，能保存了嗎？能的話可以。

豬仔牛 追問

2023-03-08 11:08

如果不能保存，只能更正申報(bào)對(duì)嗎？更正申報(bào)不需要補(bǔ)稅的，沒有什么影響吧？

郭老師 解答

2023-03-08 11:09

對(duì)的，是的，這個(gè)沒有影響的。

郭老師 解答

2023-03-08 11:09

是你如果已經(jīng)交了稅款的話，會(huì)多交稅款。

豬仔牛 追問

2023-03-08 11:20

只是忘記填那個(gè)表四，沒有需要繳稅，只是把把一整年的預(yù)繳都填上一個(gè)期間不知道有沒有影響。剛試過重置申報(bào)把一年的數(shù)據(jù)都填上去都可以保存

豬仔牛 追問

2023-03-08 11:21

只是忘記填那個(gè)表四，沒有需要繳稅，沒有需要抵扣

郭老師 解答

2023-03-08 11:22

哎喲，你填寫試一下吧，其他的應(yīng)該是不影響啊。

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相關(guān)問題討論
做交費(fèi)時(shí)相反的分錄。
2022-08-12 13:21:45
正常的順序應(yīng)該是先申報(bào)增值稅，然后以申報(bào)繳納的增值稅金額申報(bào)附加稅。
2018-10-17 18:53:31
你好， 退出重進(jìn)再試一下
2020-06-01 15:58:34
是的，只有一般納稅人才需要提交增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表。
2023-03-15 14:20:56
你好 ；? ?不是的 ；增值稅與附加稅費(fèi)申報(bào)表整合后，一般納稅人和小規(guī)模納稅人的增值稅納稅申報(bào)表，均在原主表中增加了城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等三個(gè)附加稅費(fèi)相關(guān)欄次，并各自增加一張附表，體現(xiàn)附加稅費(fèi)的明細(xì)申報(bào)情況，申報(bào)表的表名也增加了“附加稅費(fèi)”字樣，分別調(diào)整為《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（一般納稅人適用）》和《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表（小規(guī)模納稅人適用）》。??http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n810351/n810906/c5168154/content.html? ??
2022-03-25 15:46:01
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