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送心意

玲老師

職稱： 會計師

2023-11-17 14:27

你好 交的在交稅月做 計算的稅款在發(fā)生的月

靜～sophia 追問

2023-11-17 14:29

老師，不明白，是在11月一起做計提和繳納增值稅分錄嗎

玲老師 解答

2023-11-17 14:32

你好 這樣不準(zhǔn)確  全責(zé)發(fā)生制的 

靜～sophia 追問

2023-11-17 14:45

那老師，是不是10月底計提，11月初按照回單繳納呢

玲老師 解答

2023-11-17 14:46

你好是的是  這樣對的 

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:10

老師，季度末計提所得稅費用，假如在12月底計提所得稅費用，還沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，也沒有出損益表的利潤總額，那怎么在12月底計提所得稅的金額呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:12

你好 先結(jié)損益 計算所得稅再結(jié)損益  

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:15

沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益，怎么計算所得稅費用呢

玲老師 解答

2023-11-17 15:18

你好 手動算  收入-成本費用  相關(guān)費用附加稅

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:35

老師，我也可以現(xiàn)用軟件結(jié)轉(zhuǎn)損益，看看損益表的利潤總額數(shù)字也行吧，然后再返回去做計提所得稅費用吧

玲老師 解答

2023-11-17 15:53

本來就是這樣嘛，因為你說你不結(jié)轉(zhuǎn)損益，我才讓你計算的。

靜～sophia 追問

2023-11-17 15:55

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2023-11-17 15:59

 你好同學(xué)：
不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！

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2023-03-20 13:04:16
你好，是一般納稅人的嗎？
2022-04-01 12:49:06
增值稅在確認(rèn)收入時確認(rèn)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項）。
2022-03-24 15:54:47
您好，增值稅談不上計提的。只是隨采購和銷售業(yè)務(wù)確認(rèn)的。 附加稅是需要計提的 借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費——應(yīng)交城建稅／教育費附加／地方教育費附加
2020-03-20 16:41:26
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅、 貸應(yīng)交稅費、未交增值稅 借應(yīng)交稅費、附加稅借稅金及附加負(fù)數(shù)
2023-04-03 12:01:59
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