賬上有留抵進項和沒交的增值稅，而且是去年年初一直累計起來的，可是明明已經(jīng)抵扣了，已經(jīng)交了，而且賬上的銀行余額也和實際銀行余額能對的上，這個要怎么把留抵的進項和沒交的增值稅調(diào)平呢？

暖暖老師

職稱：中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2026-04-11 06:01

你好通過未分配利潤調(diào)整下

 梵妮莎。追問

2026-04-11 09:15

老師，通過未分配利潤，會不會影響當期損益呀？企稅匯算清繳需要調(diào)增嗎

暖暖老師解答

2026-04-11 09:15

不影響當期損益，不需要的

 梵妮莎。追問

2026-04-11 09:37

老師，請問一下計提所得稅是不是看利潤表的利潤總額，不是看凈利潤？如果利潤總額是負數(shù)，還需要計提所得稅嗎

暖暖老師解答

2026-04-11 09:40

計提所得稅看利潤總額，虧損不需要計提的

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精選問題

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您好，9萬多免稅發(fā)票填在《增值稅減免稅申報明細表》的“免征增值稅項目銷售額”欄，金額為92786.57元。 2萬零稅率發(fā)票開錯必須紅字沖銷后重開免稅發(fā)票，不得僅向稅務(wù)機關(guān)說明而不更正發(fā)票。沖銷原2萬零稅率發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 -20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 -20000.00 四、重開2萬免稅發(fā)票的分錄如下：借：應(yīng)收賬款 20000.00 貸：主營業(yè)務(wù)收入 20000.00 答
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