小魚兒 追問(wèn)

2023-11-07 14:08

借：應(yīng)收帳款140000
貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-外銷 123893.81
貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅-銷項(xiàng)稅額16106.19
是這樣嘛？

小林老師 解答

2023-11-07 14:08

是的，您的理解非常正確

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-07 14:14

我在原先的分錄上做個(gè)紅沖，可以嗎？
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-16106.19
貨：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值值稅-銷項(xiàng)稅額16106.19

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-07 14:43

這個(gè)12.38萬(wàn)的外銷收入是在納稅申報(bào)表第2欄《應(yīng)銳貨物銷售額》，還是在第7欄里《免抵退辦法出口銷售額》，報(bào)在哪個(gè)欄里呀？

小林老師 解答

2023-11-07 15:25

您好，您的處理是可以的，但是要全部紅字沖回再計(jì)提

小魚兒 追問(wèn)

2023-11-07 15:43

幫忙回答應(yīng)該填在哪欄里？

小林老師 解答

2023-11-07 15:45

原來(lái)外銷140000填寫哪里，這次填寫-140000，然后在銷售貨物13%填寫不含稅數(shù)據(jù)