Angela 追問

2026-04-10 11:25

老師我公司34個(gè)憑證對嗎，結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)提城市稅10.11，還有增值稅要交288.99

Angela 追問

2026-04-10 11:26

老師看下不用計(jì)提所得稅吧彌補(bǔ)了還不夠所以不用交稅吧

Angela 追問

2026-04-10 11:27

社保工資，結(jié)轉(zhuǎn)普票的469.15元

Angela 追問

2026-04-10 11:28

短信費(fèi)利息兩個(gè)

Angela 追問

2026-04-10 11:29

公轉(zhuǎn)私給老板兩個(gè)，上次說轉(zhuǎn)給客戶或者供應(yīng)商后面會還款做賬對吧不用另外交什么稅吧

Angela 追問

2026-04-10 11:30

紅沖去年成本發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)商品

apple老師 解答

2026-04-10 11:31

所有的分錄 都是正確 的， 辛苦了

Angela 追問

2026-04-10 11:31

紅沖今年暫估成本，庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)，印花稅

apple老師 解答

2026-04-10 11:36

做賬辛苦了，完全正確，紅沖暫估時(shí)，不用做那么多行，
應(yīng)付暫估 可以 做 無數(shù)行，主營業(yè)務(wù)成本只做一行就行

Angela 追問

2026-04-10 14:46

公轉(zhuǎn)私給老板兩個(gè)，發(fā)工資

apple老師 解答

2026-04-10 14:47

憑證做得沒任何問題

Angela 追問

2026-04-10 14:47

收貨款兩個(gè)，結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品

Angela 追問

2026-04-10 14:48

三個(gè)暫估成本

Angela 追問

2026-04-10 14:49

收入兩個(gè)，入賬之前暫估成本的服務(wù)入成本商品入庫存再結(jié)轉(zhuǎn)對吧

Angela 追問

2026-04-10 14:50

收入三個(gè)，上面有紅沖發(fā)票沒有重復(fù)吧

Angela 追問

2026-04-10 14:50

收入三個(gè)

Angela 追問

2026-04-10 14:51

看三表老師

Angela 追問

2026-04-10 14:51

余額表明細(xì)賬對吧

Angela 追問

2026-04-10 14:51

老師看下

Angela 追問

2026-04-10 14:52

老師看下

Angela 追問

2026-04-10 14:52

老師看下

Angela 追問

2026-04-10 14:52

老師看下

apple老師 解答

2026-04-10 14:57

做得沒問題的，辛苦了

Angela 追問

2026-04-10 15:10

老師看下應(yīng)付職工薪酬工資有個(gè)重復(fù)發(fā)的，還有憑證3.2.18也是重復(fù)，漏了16號憑證，看下做賬報(bào)稅沒問題吧余額表明細(xì)賬報(bào)表

apple老師 解答

2026-04-10 15:11

沒問題的，你做得非常好

Angela 追問

2026-04-10 15:13

老師季度開票專票1個(gè)點(diǎn)20587.5+8601.5，算出交稅288.99對吧，還有附件稅對吧10.11，普票30420+3750+13215=47385，都是含稅

apple老師 解答

2026-04-10 15:18

是不是寫錯(cuò)了，
20587.5 加 8601.5=29189
那么，交稅=291.89