您好，我在報10的增值稅附表二中，對方多開了發(fā)票，然后多的進項稅額轉(zhuǎn)出我應(yīng)該選哪個科目？第二個問題：我們公司付了錢對方也開了票，但是這個月退回了一半錢，我直接沖之前做的費用并進行了一半的對應(yīng)的進項稅額轉(zhuǎn)出，這部分進項稅額轉(zhuǎn)出對應(yīng)選哪個比較合適？

小鎖老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

2023-11-03 13:18

您好，第一個的話，轉(zhuǎn)出，你選擇主營業(yè)務(wù)成本，第二個的話，你們轉(zhuǎn)出走費用

樂樂追問

2023-11-03 13:20

不是問你會計分錄怎么做，是問進項明細(xì)表中進項轉(zhuǎn)出選哪個項？

小鎖老師解答

2023-11-03 13:21

都是選擇23B其他應(yīng)做進項稅額轉(zhuǎn)出的清晰

樂樂追問

2023-11-03 13:27

好的，謝謝老師！

小鎖老師解答

2023-11-03 13:28

不客氣的祝您開心

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