老師，我公司小規模納稅人，免稅合作社，2023年一季度發生種植業務42萬（免稅），發生勞務收入22萬（1%發票，稅2192.65），我們本月需要交稅嗎？（我看能不能享受45萬的那個優惠政策）。另外，這個申報表怎么填寫呢？謝謝

郭老師

職稱：初級會計師

2023-04-07 20:36

需要交
現在季度30萬免增值稅的
你的1%超過了
第一行和第三行里面填寫1%的不含稅銷售額其他免稅銷售額里面填寫420,000
然后再去填寫減免明細表最后一行填寫的是免稅銷售額里面的
上面的減免，這里面填寫的是減免的2%

朱追問

2023-04-07 21:08

您是說哪個位置填寫減免2%

郭老師解答

2023-04-07 21:10

主表應納稅減征額
減免明細表本期發生額和實際抵扣金額減免的性質選的1608

朱追問

2023-04-07 21:16

我把表格發您看一下

郭老師解答

2023-04-07 21:17

然后再去填寫免稅性質。

朱追問

2023-04-07 21:22

哪里填寫免稅性質

朱追問

2023-04-07 21:24

免稅性質我知道填寫了

郭老師解答

2023-04-07 21:25

在最后一行就是的

還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師免費咨詢老師

精選問題

1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算：雙問

滯箱費違約扣款按銷售折讓處理，開6% 紅字發票沖減運費收入及對應銷項稅即可。答
老師您好，工會經費一直都按申報工資薪金總額申報問

不能的，發工資就要申報工會經費答
老師就是公司一個月營業額是2千多萬，季度6千萬含問

你好，不盈利不現實根據業績的話答
老師，公司現在提成加了10%，社保員工自己付費，我每月問

你好，個人工資包括個人承擔社保部分答
老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問

?同學您好，很高興為您解答，請稍等答

相似問題

老師，我公司小規模納稅人，免稅合作社，2023年一季度發生種植業務42萬（免稅），發生勞務收入22萬（1%發票，稅2192.65），我們本月需要交稅嗎？（我看能不能享受45萬的那個優惠政策）。另外，這個申報表怎么填寫呢？謝謝

1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算：雙問

老師您好，工會經費一直都按申報工資薪金總額申報問

老師就是公司一個月營業額是2千多萬，季度6千萬含問

老師，公司現在提成加了10%，社保員工自己付費，我每月問

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問

在線提問累計解決 408726個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

老師，我公司小規模納稅人，免稅合作社，2023年一季度發生種植業務42萬（免稅），發生勞務收入22萬（1%發票，稅2192.65），我們本月需要交稅嗎？（我看能不能享受45萬的那個優惠政策）。另外，這個申報表怎么填寫呢？謝謝

1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算：雙 問

老師您好，工會經費一直都按申報工資薪金總額申報 問

老師就是公司一個月營業額是2千多萬，季度6千萬含 問

老師，公司現在提成加了10%，社保員工自己付費，我每月 問

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩 問

在線提問 累計解決 408726個問題

親愛的學員你好，我是來自 會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

已經收到您的問題，請填寫手機號，解答成功后可以快速查看答案。

1、雙方對已完成運輸到廠的**運費進行開票結算：雙問

老師您好，工會經費一直都按申報工資薪金總額申報問

老師就是公司一個月營業額是2千多萬，季度6千萬含問

老師，公司現在提成加了10%，社保員工自己付費，我每月問

老師3月份我公司公賬上面就利息收入，支出的話就兩問

在線提問累計解決 408726個問題

親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？