老師，問一個，我暫估的成本，票沒開進來，我調增10萬，那分錄怎么做才能把暫估的數沖了

baby清陽 追問

2023-04-01 15:29

借的庫存，貸應付暫估

郭老師 解答

2023-04-01 15:30

借應付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

baby清陽 追問

2023-04-01 15:34

老師沒有發票哦

郭老師 解答

2023-04-01 15:35

你好，虛增的業務做上面的就可以當納稅調增。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:38

哦哦好的老師，每次你的回答我很收益謝謝

郭老師 解答

2023-04-01 15:41

不用客氣，周末愉快。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:44

老師，我報22年12月份報表的時候暫估了2800，現票沒回來，我年報也沒報，我能不能把暫估的這筆不做了，

郭老師 解答

2023-04-01 15:45

好贊，Good不做了是什么意思？

郭老師 解答

2023-04-01 15:45

暫估的不做了是什么意思？

baby清陽 追問

2023-04-01 15:49

我暫估成本2800,22年12月所得稅也是這么報的，我看票開不回來，我不想納稅調增，我想把這筆分錄不暫估了，

郭老師 解答

2023-04-01 15:52

你好，那你得去修改之前申報給稅務局的財務報表，還有企業所得稅申報表，可以賬上反結賬，你把它刪除就行。

baby清陽 追問

2023-04-01 15:55

額，如果我不刪，調增了之后2800，是不是把這幾筆分錄一寫就行了借應付賬款暫估貸庫存商品
借庫存商品貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配未分配利潤

郭老師 解答

2023-04-01 16:00

對的，是的，在今年調整的。

baby清陽 追問

2023-04-01 17:13

這幾個分錄的數字都是2800嗎，這幾個分錄23年在做嘛

郭老師 解答

2023-04-01 17:16

對的，是的，都是在2023年做。