16.某自營出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人，出口貨物征稅稅率為13%，退稅稅率為10%。2015年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額34萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬元。上期末 留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款117萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。

答： 當(dāng)月銷項(xiàng)稅100*13%=13萬 進(jìn)項(xiàng)可以抵扣34+6=40 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=（200-100）*（13%-10%）=4 應(yīng)交增值稅=13-（40-4）=-23 增值稅留抵稅額23萬， 計(jì)算出口退稅（200-100）*10%=10萬 實(shí)際退稅10萬 免抵稅額23-10=13萬

16.某自營出口生產(chǎn)企業(yè)增值稅一般納稅人，出口貨物征稅稅率為13%，退稅稅率為10%。2015年8月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為:購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款200萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額34萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工免稅進(jìn)口料件的組成計(jì)稅價(jià)格100萬元。上期末 留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款117萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。

答： 那么，與上述情況有關(guān)的本期納稅計(jì)算，有什么具體問題需要幫助？

我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

某自營出口生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為13%，退稅稅率為9%。2019年9月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購進(jìn)原材料一批，取得增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款為200萬元，外購貨物予以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額26萬元通過認(rèn)證。當(dāng)月進(jìn)料加工出口貨物耗用的保稅進(jìn)口料件金額為100萬元。上期末留抵稅款6萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元。收款113萬元存入銀行。本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元。計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期的“免、抵、退”稅額。

答： 你好，稍等老師計(jì)算好發(fā)給你