昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:20

兩年的房租了，對(duì)方因?yàn)楫a(chǎn)權(quán)的問題提供不了開票的資料，稅務(wù)局不給代開發(fā)票

郭老師 解答

2023-03-24 19:22

你好，沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款，如果是今年的借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:28

以后要提供發(fā)票過來呢，一年十幾萬的房租呢，等他的產(chǎn)權(quán)弄好了還是可以開發(fā)票的

郭老師 解答

2023-03-24 19:31

那你在納稅調(diào)減就是啦
抵扣

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:32

攤銷怎么，加上今年的三年的房租攤銷

郭老師 解答

2023-03-24 19:33

對(duì)的，是的，是這么做的，不用攤銷了，一次做就行。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:37

什么意思，能具體點(diǎn)嗎，分錄怎么做，收到發(fā)票和可能收不到發(fā)票兩種情況的分錄

郭老師 解答

2023-03-24 19:37

之前的不用攤銷，你怎么攤銷，還按月做嗎？已經(jīng)過去了，你一次做進(jìn)去就行。

郭老師 解答

2023-03-24 19:37

之前的賬務(wù)處理我都給你寫出來了

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:46

之前兩年的：借：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸：預(yù)付賬款。今年的借：管理費(fèi)用，貸：預(yù)付賬款

郭老師 解答

2023-03-24 19:48

對(duì)的，是的，是這么做的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 19:50

收到發(fā)票納稅調(diào)減的分錄怎么做？今年的計(jì)提沒收到發(fā)票也不用攤銷？今年的在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里？

郭老師 解答

2023-03-24 19:56

借預(yù)付賬款，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)待預(yù)付賬款
今年做的是管理費(fèi)用，管理費(fèi)用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面去。

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 20:22

第一個(gè)分錄是收到發(fā)票嗎，借：預(yù)付賬款，貸：利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。第二個(gè)分錄反過來做是什么意思

郭老師 解答

2023-03-24 20:24

第一個(gè)是沖之前暫估


第二個(gè)是做發(fā)票的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 21:06

你回答的第二句沒有發(fā)票的分錄是這第二個(gè)，現(xiàn)在怎么又是做有發(fā)票的了

郭老師 解答

2023-03-24 21:07

收到發(fā)票納稅調(diào)減的分錄怎么做？今年的計(jì)提沒收到發(fā)票也不用攤銷？今年的在什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)里？
2023-03-24 19:50




你看你問的
收到發(fā)票怎么做


收到發(fā)票是不是紅沖之前暫估的，然后再做發(fā)票的

昏睡的冰淇淋 追問

2023-03-24 21:09

還有第一個(gè)沖暫估哪來的暫估

郭老師 解答

2023-03-24 21:09

19:22回復(fù)的那一個(gè)沒有發(fā)票，正常做的，只要是沒有發(fā)票的，你都是暫估的
沒有發(fā)票，正常做賬就可以的，但是抵扣不了所得稅，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸預(yù)付賬款，如果是今年的借管理費(fèi)用
貸預(yù)付賬款。已讀
2023-03-24 19:22