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職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2023-03-03 22:00

你好，形成免抵稅額，需要計(jì)提附加稅

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您好！進(jìn)項(xiàng)稅額比可退稅額少，退稅退少的部分。當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額-當(dāng)期應(yīng)退稅額. 免抵稅額: 借:應(yīng)繳稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口抵減內(nèi)銷的應(yīng)納稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 出口退稅
2023-03-03 21:33:10
你好，形成免抵稅額，需要計(jì)提附加稅
2023-03-03 22:00:53
分?jǐn)偙嚷?，?0000*3600/（20000+10000）這個(gè)是出口不予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，轉(zhuǎn)到出口成本。退稅額你們是生產(chǎn)型企業(yè)，免抵退的計(jì)算方法，具體要看企業(yè)當(dāng)月實(shí)際情況算出口退稅
2022-01-20 18:50:25
免抵退稅額不等于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中的外銷進(jìn)項(xiàng)，也不等于FOB價(jià)乘以退稅率。 其計(jì)算公式為：當(dāng)期免抵退稅額=當(dāng)期出口貨物離岸價(jià)×外匯人民幣折合率×出口貨物退稅率-當(dāng)期免抵退稅額抵減額
2024-11-25 09:24:43
外貿(mào)企業(yè)因征退稅率差（13% - 9% = 4% ）產(chǎn)生的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，填《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料（二）》第 18 欄 “免抵退稅辦法不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額” 。
2025-06-12 13:56:12
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