暫估入庫就是不按明細暫估了，暫估一個總額(同一個供應(yīng)商)借原材料-暫估入庫貸應(yīng)付賬款～暫估是這樣不應(yīng)付賬款不用寫上供應(yīng)商名稱，然后下月初發(fā)票沒到呢我也先沖紅可以不

答： 你好，材料需要根據(jù)材料名稱設(shè)置明細，應(yīng)付賬款明細就是暫估

老師，暫估庫存，借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-暫估，還是貸：應(yīng)付賬款-暫估（供應(yīng)商名稱 ）

答： 你好，按照您第一種做法就可以的。

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發(fā)票是專票還是普票的??