你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個發(fā)票是專票還是普票的??

預(yù)付材料款時，等到發(fā)票實際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對嗎？

答： 是的，就是那樣處理的哈

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

胡愛英 ：這個是原材料供應(yīng)商，老板說欠了好幾萬，具體還沒算出來，意思是先還1000元，怎么做內(nèi)賬呢，老師造磚廠，還沒正式營業(yè)

答： 借原材料貸銀行存款1000