原材料已經(jīng)入庫(kù) 已經(jīng)形成暫估 而且賬齡比較長(zhǎng) 和供應(yīng)商溝通之后 這些已經(jīng)確認(rèn)不開(kāi)票不付款了 那我怎么平賬處理

答： 將應(yīng)付暫估轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入，同時(shí)匯算時(shí)調(diào)增無(wú)票成本

預(yù)付材料款時(shí)，等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對(duì)嗎？

答： 是的，就是那樣處理的哈

我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

你好老師：2021年12月份的時(shí)候購(gòu)入原材料一批 （價(jià)格確定），沒(méi)有收到發(fā)票，就暫估入庫(kù)了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請(qǐng)問(wèn)這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個(gè)發(fā)票是專票還是普票的??