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預(yù)付材料款時，等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商 這樣對嗎？
青藤
于2022-03-08 15:49 發(fā)布 ??1598次瀏覽
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家權(quán)老師
職稱： 稅務(wù)師
2022-03-08 15:52
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預(yù)付材料款時，等到發(fā)票實(shí)際收到需要沖減預(yù)付款怎么做呢？發(fā)票到借：原材料 預(yù)付賬款/待抵扣 貸:應(yīng)付賬款/xx供應(yīng)商這樣對嗎？
答： 是的，就是那樣處理的哈
老師，我是新手小白，我們公司發(fā)給供應(yīng)商的詢證函上面有 應(yīng)付賬款（已開票），預(yù)付賬款，材料暫估 這三欄， 應(yīng)付賬款（已開票）和預(yù)付賬款是一樣的金額，材料暫估為0表示什么意思
答： 您好，材料暫估為零，意思是沒有暫估的材料，都是發(fā)票已經(jīng)收到才入的材料。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
你好老師：2021年12月份的時候購入原材料一批 （價格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請問這樣可以嗎
答： ?你好；? ? 這個發(fā)票是專票還是普票的??
知識產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號
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