老師，因由我們公司付給供應(yīng)商的材料款，讓其他公司代付了，發(fā)票供應(yīng)商已經(jīng)給我們了，現(xiàn)在我想知道我們公司需要什么單據(jù)、帶我們付款的公司需要什么單據(jù)?

答： 自己公司；發(fā)票，對方付款單 對方公司；付款，收款回單 個(gè)人建議不要這樣操作 ，有一定的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

你好老師：2021年12月份的時(shí)候購入原材料一批 （價(jià)格確定），沒有收到發(fā)票，就暫估入庫了（借：原材料 貸：應(yīng)付賬款～暫估）。2022年1月份收到發(fā)票（借：應(yīng)付賬款～暫估 貸：應(yīng)付賬款～供應(yīng)商）。請問這樣可以嗎

答： ?你好；? ? 這個(gè)發(fā)票是專票還是普票的??

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

支付給供應(yīng)商材料款款價(jià)￥50,000增值稅￥6500材料尚未入庫

答： 你好 是要寫分錄 處理嗎?