銷售的貨有質量問題，是供應商的材料出現(xiàn)問題導致的，由于之前都開了發(fā)票，我司就全額付了材料款，現(xiàn)在要扣回塤失的那部分錢，錢已入我司賬戶，請問怎么寫分錄

答： 你好，對方給你開負數(shù)發(fā)票，你紅沖成本就可以

我司提供部分輔料，供應商提供主要材料組裝產品，發(fā)票開具供應商材料款，我司收到組裝材料后如何賬務處理

答： 你好，你給對方開發(fā)票的時候是開的加工費嗎？

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

我公司現(xiàn)在原材料庫存是0，欠供應商貨A材料款，現(xiàn)在供應商拿B材料抵貨款做什么樣會計分錄最好？

答： 如果你想用B材料抵貨款，可以使用下面的會計分錄： 1. 應付賬款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 2. 材料庫存：借方 XXX元；貸方 XXX元， 3. 其他應收款：借方 XXX元；貸方 XXX元， 4. 現(xiàn)金：借方 XXX元；貸方 XXX元。