甜蜜的烏龜 追問

2026-03-30 11:34

老師 知道的 做納稅調(diào)增，做營業(yè)外支出2600萬，在納稅調(diào)增2600萬，總體還是不用交稅，是不？

劉艷紅老師 解答

2026-03-30 11:34

是的，只要你調(diào)增了就可以

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-30 11:36

老師 公司未分配利潤90萬，現(xiàn)在準(zhǔn)備注銷，應(yīng)收賬款2600萬無法收回，現(xiàn)在把應(yīng)收賬款2600萬轉(zhuǎn)營業(yè)外支出，注銷報表未分配利潤就成負(fù)數(shù)了是不？90萬—2600萬=負(fù)的2510，是嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-30 11:38

但你要調(diào)增2600，利潤還是90W

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-30 11:40

利潤表未分配利潤是負(fù)數(shù)2510對嗎

劉艷紅老師 解答

2026-03-30 11:41

但你報表要調(diào)增2600，這個是不能抵扣的，利潤是負(fù)數(shù)2510

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-30 11:41

老師，注銷報表未分配利潤是負(fù)數(shù)2510萬還是90萬？還牽扯分紅嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-30 11:43

不會，未分配是負(fù)數(shù)，不用分紅

甜蜜的烏龜 追問

2026-03-30 11:59

好的，老師，注銷未分配利潤這么大，有風(fēng)險嗎？

劉艷紅老師 解答

2026-03-30 12:01

和專管員說是因為做了壞賬，調(diào)增了