學(xué)堂用戶26jfrw 追問

2023-02-16 16:35

老師啥意思  比如公司承擔(dān)300 個(gè)人200  計(jì)提時(shí)借管理費(fèi)用300 應(yīng)付職工薪酬社保300  借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款200  發(fā)放時(shí)借應(yīng)付職工薪酬社保300  其他應(yīng)付款200  貸銀行存款500，是這樣嗎

郭老師 解答

2023-02-16 16:36

對的，是的，是這么做的。

學(xué)堂用戶26jfrw 追問

2023-02-16 16:42

老師，多計(jì)提了一筆個(gè)人承擔(dān)部分的分錄，那應(yīng)付職工薪酬社保不平呀

郭老師 解答

2023-02-16 16:45

你好，哪里有毒，你再看一下上面哪里有余額。

郭老師 解答

2023-02-16 16:45

哪里有多，哪個(gè)有余額。

學(xué)堂用戶26jfrw 追問

2023-02-16 16:57

最后應(yīng)付職工薪酬科目借方有余額200

郭老師 解答

2023-02-16 16:58

借管理費(fèi)用工資，再應(yīng)付職工薪酬工資200，你們又做這個(gè)？

學(xué)堂用戶26jfrw 追問

2023-02-16 17:09

老師把這二百放到工資計(jì)提的話 做發(fā)放工資的賬就不平了 也多了200

郭老師 解答

2023-02-16 17:11

沒有發(fā)放工資，發(fā)放工資這么借應(yīng)付職工薪酬工資，貸其他應(yīng)付款200，你把那個(gè)科目修改一下。

借應(yīng)付職工薪酬社保200 貸其他應(yīng)付款20

你的社保二級科目寫工資。