儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:20

是農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票，應該怎么計算這個金額？

王超老師 解答

2023-02-13 16:22

這個是按照9%來及時的

儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:26

那這個申報表我應該填那一列？抵扣金額是按100*9%的金額填寫嗎？

王超老師 解答

2023-02-13 16:27

根據(jù)新的增值稅納稅申報表表樣和申報表填表說明，銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品 10 萬
元，應在《增值稅及附加稅費申報表附列資料 (一) 》 本期銷售情況明細) 第 18 行
第3 列填寫10萬元。此欄填寫的數(shù)據(jù)通過申報表內置的表間公式自動過入主表第8
欄。 

儉樸的小鴿子 追問

2023-02-13 16:44

老師，我這個是購買苗木不是銷售苗木

王超老師 解答

2023-02-13 16:50

進入我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅一般納稅人月度申報-左側通用功能-農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票采集-添加-填寫發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、開票日期、購貨方識別號、金額、稅率、稅額、抵扣狀態(tài)選擇允許抵扣。核對無誤保存后體現(xiàn)在《增值稅納稅申報表附列資料二》第6行農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票或者銷售發(fā)票。