春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 14:24

老師還沒(méi)有申請(qǐng)下來(lái)，這個(gè)付款的3萬(wàn)不全是專利費(fèi)，還包含 2475元屬于國(guó)知局另外收取年費(fèi)

meizi老師 解答

2023-01-05 14:26

你好；    先掛預(yù)付賬款去 ；  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 14:42

老師是這樣做嗎？1，借：預(yù)付賬款——**信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所27525元，管理費(fèi)用——其他費(fèi) 2475元（國(guó)知局另外收取年費(fèi)）貸：銀行存款30000元。
2，借：管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款3萬(wàn)     老師可是這樣好像有問(wèn)題，關(guān)鍵是付的這個(gè)3萬(wàn)里面包含給國(guó)知局代扣代繳的 2475元，但是這個(gè)2475元不曉得后面國(guó)知局會(huì)不會(huì)開(kāi)票來(lái)，反正款是不會(huì)直接打到國(guó)知局的，只能由代理事務(wù)所代收，怎么才能把賬做平？

meizi老師 解答

2023-01-05 14:46

你好；  稅費(fèi)你單獨(dú)踢出來(lái)； 你這個(gè)稅費(fèi)是什么業(yè)務(wù)發(fā)生的 ； 這個(gè)會(huì)  是你公司承擔(dān)的嗎 

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 14:52

不是稅費(fèi)，是國(guó)知局另外要收取的年費(fèi)，代理事務(wù)所只是替國(guó)知局代收了這筆年費(fèi)

meizi老師 解答

2023-01-05 14:56

 你好 ；    代收的話； 那你這部分年費(fèi)是你公司承擔(dān)的；  你要做賬費(fèi)用去   

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 14:58

老師是這樣做嗎？1，借：預(yù)付賬款——**信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所27525元，管理費(fèi)用——其他費(fèi) 2475元（國(guó)知局另外收取年費(fèi)）貸：銀行存款30000元。
2，借：管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款3萬(wàn)     老師可是這樣好像有問(wèn)題，關(guān)鍵是付的這個(gè)3萬(wàn)里面包含給國(guó)知局代扣代繳的 2475元，但是這個(gè)2475元不曉得后面國(guó)知局會(huì)不會(huì)開(kāi)票來(lái)，反正款是不會(huì)直接打到國(guó)知局的，只能由代理事務(wù)所代收，這個(gè)預(yù)付賬科目怎么才能把賬做平？

meizi老師 解答

2023-01-05 15:02

讓對(duì)方給你開(kāi)票哈； 如果不開(kāi)； 你匯算就調(diào)整這部分  費(fèi)用   

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 16:13

老師，1，借：預(yù)付賬款——**信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所27525元，2，借：管理費(fèi)用——研發(fā)費(fèi)用3萬(wàn)，貸：預(yù)付賬款3萬(wàn)，預(yù)付賬款之間不平怎么處理呢？

meizi老師 解答

2023-01-05 16:16

你好；     你費(fèi)用沒(méi)有3萬(wàn)哦 ；   你差額部分是 什么原因的  

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 16:34

老師是國(guó)知局另外要收取的年費(fèi)，代理事務(wù)所只是替國(guó)知局代收了這筆年費(fèi)，管理費(fèi)用——其他費(fèi) 2475元（國(guó)知局另外收取年費(fèi)）

meizi老師 解答

2023-01-05 16:41

你好；    ，借：預(yù)付賬款——**信知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所27525元，管理費(fèi)用——其他費(fèi) 2475元（國(guó)知局另外收取年費(fèi)）貸：銀行存款30000元。 ； 借管理費(fèi)用     27525 貸預(yù)付賬款  27525     ；  相當(dāng)于3萬(wàn)金額都要計(jì)入費(fèi)用去嘛   

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 17:12

老師那萬(wàn)一后面國(guó)知局的又開(kāi)票2475元進(jìn)來(lái)了這個(gè)賬要怎么做？現(xiàn)在能不能開(kāi)票來(lái)還是人未知數(shù)

春花秋實(shí) 追問(wèn)

2023-01-05 17:25

老師我知道還有一點(diǎn)點(diǎn)稅費(fèi)，我會(huì)踢出來(lái)做應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目中的，另一部分是代理事務(wù)所給國(guó)知局代扣代繳另外收取年費(fèi)2475元

meizi老師 解答

2023-01-05 17:35

你好； 到時(shí)發(fā)票 直接附在你  2475的憑證后面即可； 就不單獨(dú)做分錄了