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你好老師，剛接回來的帳現金被代賬公司做成負的了怎么調啊？ 還有一個問題，我們上個月給了張費用發票，這是之前的，沒有公戶支出，或者老板報銷的時候用別的票抵了 代賬公司借管理費用然后掛到應付賬款-對應的公司，我后續怎么沖掉哇
天使愛美麗
于2022-12-20 16:16 發布 ??399次瀏覽
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樸老師
職稱： 會計師
2022-12-20 16:17
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你好老師，剛接回來的帳現金被代賬公司做成負的了怎么調啊？ 還有一個問題，我們上個月給了張費用發票，這是之前的，沒有公戶支出，或者老板報銷的時候用別的票抵了 代賬公司借管理費用然后掛到應付賬款-對應的公司，我后續怎么沖掉哇
答： 同學你好 沖減了負數的
老師你好，我們之前的賬務是代賬公司在做，老板提供給代賬公司的一些費用發票，沒有從公戶支出，代賬公司直接將該費用發票 借：管理費用 貸：應付賬款-xx公司，掛到了往來科目， 現在我要調整該如何調整呢？ 我能不能沖抵之前的員工已報銷金額但未提供發票的掛賬呢？ 煩請有經驗的老師回答謝謝！
答： 學員你好，你可以調整原材的應付賬款-XX公司到其他應付款-老板，分錄就寫老板墊付XX費用
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師請問 我們公司每年6月支付上年5月到本年5月的房租，我現在做去年12月賬，計提管理費用房租1萬貸應付賬款-對方1萬，這個分分錄合適嗎？總感覺這樣沒有發生就計入應付很亂
答： 您好 請問每個月房租多少錢？ 實際發生了 暫時沒有取得發票 應該暫估入賬的
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天使愛美麗 追問
2022-12-20 16:23
樸老師 解答
2022-12-20 16:31
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2022-12-20 17:02
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2022-12-20 17:12
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2022-12-20 17:41