小鎖老師 解答

2022-12-10 10:32

留底和進項加起來還是沒有超過銷項，那等于說還是結轉

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:35

這部分直接用于抵扣銷項46000這個數字了

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:38

為什么？你們是怎么處理過嗎

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:46

46000-4000-28000=14000  ，這樣繳納的，是對的，你做過處理沒有？

小鎖老師 解答

2022-12-10 10:54

這樣做  借 應交稅費 應交增值稅 銷項稅額 46000   貸 應交稅費 應交增值稅 進項稅額 4000   未交增值稅 42000   借 應交稅費應交增值稅 留抵稅額 28000   貸 應交稅費 未交增值稅 28000   借 未交增值稅 14000  貸 銀行存款，三份分錄就可以了

小鎖老師 解答

2022-12-10 11:01

不客氣的哈，理解了就好

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:18

銷項大于進項

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:19

本月進項不足以抵扣銷項，申報時有前幾月的留抵稅額

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:20

銷項46000，進項4000，留抵稅額28000

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:35

留抵這部分金額怎么處理

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:38

現在賬不平

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:42

前期留抵稅額一直沒有處理，本月申報時抵扣了

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:43

本月實際繳納增值稅14000

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:50

沒有處理

舒適的火龍果 追問

2022-12-10 10:59

謝謝老師